Evaluación a los procesos informáticos en la empresa DChristian Maryuri de la ciudad de Ambato

Abstract

El presente proyecto integrador titulado “Evaluación a los procesos informáticos en la empresa D´CHRISTIAN MARYURI de la ciudad de Ambato” se enfocó en el campo de la auditoría de sistemas y tiene como objetivo el diseño de un Marco de Referencia para llevar un óptimo sistema de control y dar soporte a los procesos del negocio. Mediante la ejecución a los procesos informáticos de la empresa D’Christian Maryuri y bajo la aplicación de dos metodologías los cuales corresponden a: COSO ERM 2017 y COBIT 2019 apoyaron a la institución en la detección de falencias, vulnerabilidades y riesgos a través de una evaluación documental y matrices que ayudaron al análisis y revisión de las actividades relacionadas con los procesos de gobierno y gestión de TI. Para la realización del proyecto se establecieron tres fases en las cuales se identificó y determinó que la empresa no implementaba controles, procedimientos y políticas que ayuden a delimitar riesgos potenciales, y aseguren la confidencialidad de la información. De igual manera no adoptaban prácticas de gestión de riegos lo que puede facilitar el robo de información y fraude, así mismo se identificaron varias actividades con brechas significativas que muestran un complejo rendimiento por parte de la institución, una vez encontrado todos estos hallazgos se determinaron acciones de mejora como recomendación para que la empresa los apliques de manera más frecuente.